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贵港市住房公积金管理中心2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:    作者:admin     发布日期:2017-02-23 17:38:39     阅读:

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  第一部分:部门概况

  一、基本情况

二、机构设置情况

三、人员构成情况

  第二部分: 2017年部门预算报表

  表一:财政拨款收支总表

  表二:一般公共预算支出预算表

  表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

  表五:政府性基金预算拨款支出预算表

  表六:部门收支预算总表

  表七:部门收入预算总表

  表八:部门支出预算总表

  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  

第一部分:贵港市住房公积金管理中心概况

一、基本情况

贵港市住房公积金管理中心是20036月根据国务院《住房公积金管理条例》成立的直属于市人民政府的不以营利为目的的副处级全额拨款的参公事业单位,工作职责包括:

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3.负责住房公积金的核算;

4.审批住房公积金的提取、使用;

5.编制住房公积金的保值和归还;

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

  (二)机构设置情况

  贵港市住房公积金管理中心负责贵港市住房公积金缴存、提取、个贷等工作,内设综合科、资金归集结算科、资金提取管理科、计划信贷科、财务科、法规稽核科、档案和网络管理科等7个职能科室,下设桂平管理部、平南管理部、覃塘管理部、港南管理部4个管理部。

  二、人员构成情况

我中心人员编制总数为48人,其中参公管理人员41个,工勤4人,编外在职实有人数17人,退休人员4人。

   

  第二部分:贵港市住房公积金管理中心2017年部门预算报表(详见附件)

   第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

   一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2017年收入总预算3070.17万元,同比减少629.78万元,同比降低17%。其中:

  公共财政预算拨款3070.17万元,同比减少629.78万元,同比降低17%

  (二) 支出预算说明。

  2017年支出总预算3070.17万元,其中:基本支出563.62万元,占支出总预算18.35%,同比增加123.58万元,增长28%;项目支出2506.55万元,占支出总预算81.65%,同比减少753.36万元,降低23%

  1.按支出功能分类科目划分

  一般公共服务类科目支出预算3070.17万元;占支出总预算的100%,同比减少629.78万元,同比降低17%;

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算。

  基本支出563.62万元,占支出总预算18.35%,同比增加123.58万元,增长28%。其中:

  工资福利支出预算477.16万元;占基本支出预算84.66%,同比增加98.71万元,增长26%

  商品和服务支出预算58.15万元;占基本支出预算10.32%,同比增加37.6万元,增长183%;

  对个人和家庭的补助支出预算28.31万元;占基本支出预算5.02%,同比减少12.73万元,降低31%

  2)项目支出预算。

  项目支出2506.55万元,占支出总预算81.65%,同比减少753.36万元,降低23%。其中:

  商品和服务支出预算2506.55万元;占项目支出预算的 100%

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年一般公共预算拨款支出3070.17万元,其中:基本支出563.62万元,项目支出2506.55万元。具体支出预算如下:

  事业运行563.62万元,全部是基本支出预算。主要用于公积金中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  住房公积金管理 2506.55万元,全部是项目支出预算。主要用于公积金中心为完成中心工作而发生的项目支出。包括政策广告宣传费50万元、内部防范风险费用11万元、节能经费0.2万元、住房公积金业务印刷费23万元、法律顾问费10万元、行政执法经费10万元、办公设备采购及维护、维修费用30万元、待定项目2372.35万元。

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算零万元,公务接待费支出预算1.8万元,公务用车运行维护费支出预算零万元。

  (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1.8万元,与2016年预算1.8万元持平。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算零万元。

  2.公务接待费2017年预算 1.8万元,同比减少 0万元,下降0%主要是用于按规定开支的公务接待支出。中心严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

  3.公务用车费2017年预算零万元,同比减少零万元,下降0%我市2016年开始实行公务用车制度改革,中心没有保留公务用车

附件:贵港市住房公积金管理中心2017年部门预算公开表(表1-表8).xls

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